Как сдать уточненную декларацию по УСН (6%)?

Comments

• Цитата: Добрый день, Я ИП-6% УСН.Сдала декларацию за 2011 еще месяц назад. И только сейчас задумалась.6% ПФР Оплата по факту1-й квартал 31746 10392 страх. 317462-й квартал 24925 249253-й квартал 40506 405064-й квартал 17735 5767,56 накоп. тфомс, ффомс 1576Я не занизила налог в 1-м квартале, да и во 2-м и 3-м тоже. Учла все взносы в конце года, так же и показала в декларации.Вопрос: Подскажите, я ведь не правильно сделала? Как нужно подать уточненку, нужно ли доплачивать что то

  
  Доплачивать ничего не надо. Уточненку я бы подавать не стала. Налог за год посчитан и уплачен верно Налог за 1-3 кв у вас не занижен а завышен. Санкций нет ни каких.
• А мне не совсем понятны суммы , что они обозначают.
• я переживаю за платеж в 4 -м квартале он больше чем 50%, а ели брать год то вроде бы все хорошо
• Здравствуйте.
  

  Цитата: Добрый день, Я ИП-6% УСН.Сдала декларацию за 2011 еще месяц назад. И только сейчас задумалась.6% ПФР Оплата по факту1-й квартал 31746 10392 страх. 317462-й квартал 24925 249253-й квартал 40506 405064-й квартал 17735 5767,56 накоп. тфомс, ффомс 1576Я не занизила налог в 1-м квартале, да и во 2-м и 3-м тоже. Учла все взносы в конце года, так же и показала в декларации.Вопрос: Подскажите, я ведь не правильно сделала? Как нужно подать уточненку, нужно ли доплачивать что то

  
  Невозможно проверить заполнение декларации, не имея информации о доходах поквартально. Сомнение вызывает расчет поквартальный расчет налога, в то время как он считается нарастающим итогом.
• 030- 31746
  040-56670
  050-97176
  060-1576
  
  280=16160
• Ясно, по итогам года правильно, а завышенная сумма налога за 1 кв, 1 полуг, 9 мес санкций не повлечет, так как эти завышенные суммы уплачены в бюджет. Если есть большое желание, то можете сдать уточненку.
• А чо я могу в уточненке показать? Все цыфры будут без изменения? Я наверно совсем глупые вопросы задаю.
• Цитата: А чо я могу в уточненке показать? Все цыфры будут без изменения? Я наверно совсем глупые вопросы задаю.

  
  С изменениями.
  За 1-й кв можно уменьшить сумму налога на 1/4 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/4).
  За 1 полуг можно уменьшить сумму налога на 1/2 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/2).
  За 9 мес можно уменьшить сумму налога на 3/4 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/4*3).
  При этом показатель в строке 060 увеличится на 10392/4*3, при этом общая сумма годового налога не изменится.
• Наталья, что то я совсем запуталась.
  
  я правильно понимаю что строки 030,040,050 это выплаты по факту которые я уже произвела?
  
  030=29148
  040=48877
  050=81589
  060=7794
  Если это верный расчет, то на свою уплаченную сумму налога я не выхожу (114912-16160=98752).
• Цитата: Наталья, что то я совсем запуталась.я правильно понимаю что строки 030,040,050 это выплаты по факту которые я уже произвела?030=29148040=48877050=81589060=7794Если это верный расчет, то на свою уплаченную сумму налога я не выхожу (114912-16160=98752).

  
  Неправильно. В декларации отражаются только суммы начисленные, а уплату ФНС видит в лицевом счете налогоплательщика, они ведь получили Ваши платежи.
• Кажется всевстало на свои места, Наталья уделите мне еще немного времени, проверьте 🙏 :
  Подаю уточненку:
  030=21354
  040=46279
  050=86785
  060= 11976
  
  260=114912
  280=16160
• Цитата: Кажется всевстало на свои места, Наталья уделите мне еще немного времени, проверьте 🙏 :Подаю уточненку:030=21354040=46279050=86785060= 11976260=114912280=16160

  
  Неправильно.
  

  Цитата:За 1-й кв можно уменьшить сумму налога на 1/4 взносов, уплаченных на страховую часть(10392/4 = 2598).За 1 полуг можно уменьшить сумму налога на 1/2 взносов, уплаченных на страховую часть(10392/2= ...).За 9 мес можно уменьшить сумму налога на 3/4 взносов, уплаченных на страховую часть(10392/4*3= ...).

  
  
  После расчета проверьте строки 050+060+280 = стр 260
• Ни как не разберусь,
  За 1-й кв можно уменьшить сумму налога на 1/4 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/4 = 2598)
  31746-2598=29148
  За 1 полуг можно уменьшить сумму налога на 1/2 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/2= ...).
  24925-5196=19729 1е полугодие= 48877
  За 9 мес можно уменьшить сумму налога на 3/4 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/4*3= ...).
  40506-2598=37908 9 мес=86785
  
  получается строка 060= 114912-16160-86785=11967?
• Цитата: Ни как не разберусь,За 1-й кв можно уменьшить сумму налога на 1/4 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/4 = 2598)31746-2598=29148За 1 полугможно уменьшить сумму налога на 1/2 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/2= ...).24925-5196=19729 1е полугодие= 48877За 9 месможно уменьшить сумму налога на 3/4 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/4*3= ...).40506-2598=37908 9 мес=86785получается строка 060= 114912-16160-86785=11967?

  
  Выделенные синим числа не смущают?
  Читайте внимательнее ответы. Четко написано "за 1 полуг", а Вы вычитаете из налога не за полугодие, а за 2-й квартал, отсюда и ошибки.
  Не пишите налоги поквартально. Даже если посчитаете правильно, то при заполнении декларации запросто ошибетесь.
• 030=31746-2598=29148
  040=54073-5196=48877
  050=89383-2598=86785
  060=114912-16160-86785=11967
• Цитата: 050=89383-2598???=86785

  
  Еще раз обращаю Ваше внимание на ошибку.
  

  Цитата:За 9 мес можно уменьшить сумму налога на3/4 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/4*3=...).
• 🤯
  030=29148
  040=48877
  050=81589
  060=114912-16160-81589=17163