Как списать кредиторскую задолженность при получении документа, подтверждающего оплату?
Уважаемые коллеги, добрый день!
ООО на УСН,15.
Висит кредиторская задолженность примерно 400000 руб. перед телефонией, Манго.
Последний акт об оказании услуг был в ноябре 218 года.
Запросила акт сверки, оказывается Манго нам должен 300 руб.
Оплата Манго производилась через Яндекс/деньги, от Манго есть письмо, подтвержающее оплату таким образом.
Коллеги вопрос: как правильно скорректировать задолженность - списать ее полностью в следующем году с принятием вдоходы или откорректировать на основании писем Манго, подтверждающих оплату?
Заранее благодарю.
ООО на УСН,15.
Висит кредиторская задолженность примерно 400000 руб. перед телефонией, Манго.
Последний акт об оказании услуг был в ноябре 218 года.
Запросила акт сверки, оказывается Манго нам должен 300 руб.
Оплата Манго производилась через Яндекс/деньги, от Манго есть письмо, подтвержающее оплату таким образом.
Коллеги вопрос: как правильно скорректировать задолженность - списать ее полностью в следующем году с принятием вдоходы или откорректировать на основании писем Манго, подтверждающих оплату?
Заранее благодарю.
Comments
-
Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Уточните, пожалуйста, в данной теме Вы планируете обсудить бухгалтерский или налоговый учет? После Ваших пояснений модератор при необходимости отредактирует заголовок и перенесёт тему в другой раздел.
-
Ольга Матвеева, добрый день!
Давайте обсудим бухгалтерский учет)
Благодарю за внимание) -
ЗдравствуйтеЦитата: Оплата Манго производилась через Яндекс/деньги, от Манго есть письмо, подтвержающее оплату таким образом.Каким образом туда попадали деньги? Кто то из работников клал?
-
simport, добрый день!
Оплата за услуги Манго производилась через Пей Мастер и Яндекс Деньги согласно письма и акта сверки от Манго.
Оплата производилась физическим лицом, сейчас это никак установить нельзя, кем именно, так как нет доступа в личный кабинет ЯНдекс Деньги и Пей Мастер, эти оплаты были в 2018 году. -
Цитата: simport, добрый день!Оплата за услуги Манго производилась через Пей Мастер и Яндекс Деньги согласно письма и акта сверки от Манго.Оплата производилась физическим лицом, сейчас это никак установить нельзя, кем именно, так как нет доступа в личный кабинет ЯНдекс Деньги и Пей Мастер, эти оплаты были в 2018 году.Тогда делаете проводку Д 60 К 91
-
simport, добрый день!
Благодарю)
